根據(jù)《青島市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2024年市級(jí)社保基金預(yù)算的通知》（青財(cái)社指〔2024〕12號(hào)），現(xiàn)對(duì)2024年市級(jí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算及績效目標(biāo)予以公布：
2024年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2853001萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入642374萬元。
2024年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2330825萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出590028萬元。
附件：1.2024年市級(jí)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金績效目標(biāo)表
2.2024年市級(jí)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金績效目標(biāo)表
附件1
| 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算區(qū)域績效目標(biāo)表 | ||||||
| （ 2024 年度） | ||||||
| 青島市本級(jí) | ||||||
| 險(xiǎn)種名稱 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | |||||
| 中央主管部門及相關(guān)部門 | 國家醫(yī)療保障局、財(cái)政部、稅務(wù)總局 | |||||
| 省級(jí)財(cái)政部門 | 山東省財(cái)政廳 | 省級(jí)主管部門及相關(guān)部門 | 山東省醫(yī)療保障局、國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | |||
| 資金 情況 |
收入預(yù)算金額（億元）： | 285.30 | ||||
| 支出預(yù)算金額（億元）： | 233.08 | |||||
| 績效 目標(biāo) |
整體目標(biāo) | 實(shí)現(xiàn)基金可持續(xù)運(yùn)行，參保人員社會(huì)保險(xiǎn)待遇得到有效保障。 | ||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
目標(biāo)1：基金中長期收支平衡，增強(qiáng)基金可持續(xù)性。 目標(biāo)2：基金運(yùn)行規(guī)范安全。 目標(biāo)3：基金使用效率逐步提升。 |
目標(biāo)1：本年度內(nèi)基金收支平衡。 目標(biāo)2：本年度內(nèi)基金運(yùn)行規(guī)范，收支管理方面無突出問題。 目標(biāo)3：本年度內(nèi)基金使用效率得到提升。 | |||||
| 績效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
| 決策指標(biāo) | 政策制定指標(biāo) | 政策制定依據(jù)及程序 | 在國家授權(quán)范圍內(nèi)，依法依規(guī)、按照法定程序制定社會(huì)保險(xiǎn)基金管理相關(guān)政策 | |||
| 過程指標(biāo) | 基金預(yù)算管理 指標(biāo) |
預(yù)決算編制 | 預(yù)決算報(bào)表無漏填、錯(cuò)填，編報(bào)說明合理 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行報(bào)表報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確 | |||||
| 預(yù)算調(diào)整 | 按照國家規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整 | |||||
| 政策執(zhí)行指標(biāo) | 參保、繳費(fèi)率、繳費(fèi)基數(shù)、待遇支付范圍及標(biāo)準(zhǔn)等政策 | 符合國家規(guī)定 | ||||
| 風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo) | 基金監(jiān)督管理 | 對(duì)基金收、支、管等環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查，建立查處欺詐騙保長效機(jī)制 | ||||
| 基金風(fēng)險(xiǎn)防控 | 定期開展基金運(yùn)行情況分析，建立基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置機(jī)制 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | ≥262.38億元 | |||
| 社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | ≤217.75億元 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入占基金收入比重 | ≥85% | ||||
| 社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出占基金支出比重 | ≥90% | |||||
| 其他支出占基金支出比重 | ≤10% | |||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 待遇支付及時(shí)性 | 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)發(fā)放到位 | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
利息收益率 | ≥1.1% | |||
| 社會(huì)效益 指標(biāo) |
政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例 | 84%-94% | ||||
| 政策范圍內(nèi)門診費(fèi)用報(bào)銷比例 | ≥50% | |||||
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) |
基金靜態(tài)可支付月數(shù) | ≥6個(gè)月 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
參保人員滿意度 | ≥90% | |||
| 附件2 | ||||||
| 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算區(qū)域績效目標(biāo)表 | ||||||
| （ 2024 年度） | ||||||
| 青島市本級(jí) | ||||||
| 險(xiǎn)種名稱 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | |||||
| 中央主管部門及相關(guān)部門 | 國家醫(yī)療保障局、財(cái)政部、稅務(wù)總局 | |||||
| 省級(jí)財(cái)政部門 | 山東省財(cái)政廳 | 省級(jí)主管部門及相關(guān)部門 | 山東省醫(yī)療保障局、國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | |||
| 資金 情況 |
收入預(yù)算金額（億元）： | 64.24 | ||||
| 支出預(yù)算金額（億元）： | 59.00 | |||||
| 績效 目標(biāo) |
整體目標(biāo) | 實(shí)現(xiàn)基金可持續(xù)運(yùn)行，參保人員社會(huì)保險(xiǎn)待遇得到有效保障。 | ||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
目標(biāo)1：基金中長期收支平衡，增強(qiáng)基金可持續(xù)性。 目標(biāo)2：基金運(yùn)行規(guī)范安全。 目標(biāo)3：基金使用效率逐步提升。 |
目標(biāo)1：本年度內(nèi)基金收支平衡。 目標(biāo)2：本年度內(nèi)基金運(yùn)行規(guī)范，收支管理方面無突出問題。 目標(biāo)3：本年度內(nèi)基金使用效率得到提升。 | |||||
| 績效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
| 決策指標(biāo) | 政策制定指標(biāo) | 政策制定依據(jù)及程序 | 在國家授權(quán)范圍內(nèi)，依法依規(guī)、按照法定程序制定社會(huì)保險(xiǎn)基金管理相關(guān)政策 | |||
| 過程指標(biāo) | 基金預(yù)算管理 指標(biāo) |
預(yù)決算編制 | 預(yù)決算報(bào)表無漏填、錯(cuò)填，編報(bào)說明合理 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行報(bào)表報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確 | |||||
| 預(yù)算調(diào)整 | 按照國家規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整 | |||||
| 政策執(zhí)行指標(biāo) | 參保、籌資標(biāo)準(zhǔn)、待遇支付范圍及標(biāo)準(zhǔn)等政策 | 符合國家規(guī)定 | ||||
| 風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo) | 基金監(jiān)督管理 | 對(duì)基金收、支、管等環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查，建立查處欺詐騙保長效機(jī)制 | ||||
| 基金風(fēng)險(xiǎn)防控 | 定期開展基金運(yùn)行情況分析，建立基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置機(jī)制 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | ≥19億元 | |||
| 社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | ≤54億元 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入占基金收入比重 | ≥30% | ||||
| 社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出占基金支出比重 | ≥85% | |||||
| 其他支出占基金支出比重 | ≤5% | |||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 財(cái)政對(duì)基金的補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 | 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)撥付到位 | ||||
| 待遇支付及時(shí)性 | 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)發(fā)放到位 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
利息收益率 | ≥1.1% | |||
| 社會(huì)效益 指標(biāo) |
政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例 | 68%-78% | ||||
| 政策范圍內(nèi)門診費(fèi)用報(bào)銷比例 | ≥50% | |||||
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) |
基金靜態(tài)可支付月數(shù) | 3個(gè)月 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
參保人員滿意度 | ≥90% | |||
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