政府收費(fèi)公路建設(shè)維護(hù)資金2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、專項(xiàng)資金績(jī)效情況
?。ㄒ唬ｍ?xiàng)資金設(shè)立情況
政府收費(fèi)公路建設(shè)維護(hù)資金為長(zhǎng)期延續(xù)項(xiàng)目。近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，收費(fèi)公路通行車輛逐年增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)路面的損害日益加重，對(duì)于附屬設(shè)施的需求也愈發(fā)增多。為維護(hù)收費(fèi)公路的路況質(zhì)量，提高通行服務(wù)水平，打造出“暢安舒美”的通行環(huán)境，每年需要專項(xiàng)資金用于收費(fèi)公路的養(yǎng)護(hù)維護(hù)及附屬設(shè)施的建設(shè)。資金主要用于收費(fèi)公路新改建項(xiàng)目和公路大中修項(xiàng)目，償還貸款本息，公路日常養(yǎng)護(hù)、重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)維護(hù)，防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急，亮化照明工程維護(hù)、電費(fèi)及保險(xiǎn)，房屋維修，收費(fèi)車道維護(hù)，美國(guó)白蛾防治，綠化養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)專用設(shè)備使用，小修養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理等。
?。ǘ┠甓瓤?jī)效目標(biāo)完成情況
提高高速公路行車環(huán)境、使高速公路標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)置更加規(guī)范、使橋梁的安全性得到保障、改善辦公生活環(huán)境。對(duì)于擬實(shí)施的工程項(xiàng)目，按程序開(kāi)展相關(guān)工作，做好計(jì)量支付工作，按程序支付資金。按照貸款合同約定按期償還本金、支付利息，未出現(xiàn)貸款本息逾期現(xiàn)象，保持了良好信譽(yù)。
二、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效情況
?。ㄒ唬?018年專項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（青財(cái)預(yù)指〔2018〕1號(hào)）和原市交通運(yùn)輸委、青島市財(cái)政局《關(guān)于交通運(yùn)輸系統(tǒng)2018年部門(mén)預(yù)算調(diào)整意見(jiàn)的請(qǐng)示》（青交財(cái)〔2018〕32號(hào)），下達(dá)我局政府收費(fèi)公路建設(shè)維護(hù)資金支出預(yù)算119718.12萬(wàn)元。
?。ǘ?018項(xiàng)目安排情況
1.安排概況
安排項(xiàng)目4個(gè)，具體為償還貸款本息資金、公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位3個(gè)，包括青島市交通運(yùn)輸局本級(jí)（原青島市交通運(yùn)輸委員會(huì)本級(jí)）、青島市高速公路管理處、原青島市濱海公路管理處。
2.各項(xiàng)目績(jī)效情況
政府收費(fèi)公路建設(shè)維護(hù)資金支出預(yù)算119718.12萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行61301.69萬(wàn)元。
?。?）償還貸款本息資金預(yù)算安排37849.47萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行29517.89萬(wàn)元。嚴(yán)格按照借款合同約定，履行職責(zé)，及時(shí)還本付息，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障和促進(jìn)交通建設(shè)項(xiàng)目順利建設(shè)，維護(hù)單位信譽(yù)和避免逾期風(fēng)險(xiǎn)。2018年績(jī)效目標(biāo)完成程度100%，未發(fā)生債務(wù)本息逾期現(xiàn)象，未產(chǎn)生逾期費(fèi)用。2018年進(jìn)一步做好政府債務(wù)管理工作，增強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，嚴(yán)控新增政府債務(wù)，牢固樹(shù)立政府信用觀念，強(qiáng)化債務(wù)償還責(zé)任，制定切實(shí)可行的債務(wù)處置化解措施，積極爭(zhēng)取市級(jí)財(cái)政部門(mén)支持，確保了全年債務(wù)本息的按期償還，未發(fā)生債務(wù)本息逾期現(xiàn)象，年度績(jī)效目標(biāo)全面完成。
?。?）公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4426.06萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行4068.93萬(wàn)元。具體情況如下：
通過(guò)2018年公路日常養(yǎng)護(hù)工程實(shí)施，使所轄路段全面達(dá)到路面干凈整潔，橋梁設(shè)施完好無(wú)損，公路邊坡無(wú)垃圾雜物，路肩草皮修剪平整，公路沿線里程樁、標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄等完好、醒目、美觀的標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化養(yǎng)護(hù)、規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的工作目標(biāo)，全面提升了管養(yǎng)水平和路況質(zhì)量。通過(guò)對(duì)2018年公路日常養(yǎng)護(hù)工程全面規(guī)范管理和不斷調(diào)整改進(jìn)，在公路日常養(yǎng)護(hù)方面逐步形成了以路面和橋涵養(yǎng)護(hù)為重點(diǎn)，突出路面平整、潔凈的亮點(diǎn)；以修整路肩和邊坡為重點(diǎn)，突出路肩整齊、邊坡順暢的亮點(diǎn)；以疏通邊溝、整治泄水槽及勾縫為重點(diǎn)，突出排水順暢的亮點(diǎn)；以中央帶苗木及草皮修剪為重點(diǎn)，突出公路綠美景觀的亮點(diǎn)；以標(biāo)志齊全醒目為重點(diǎn)，突出公路服務(wù)保障的亮點(diǎn)；以隔離柵等安保工程為重點(diǎn)，突出行車安全的亮點(diǎn)。2018年度青島高速公路路面技術(shù)狀況評(píng)價(jià)及養(yǎng)護(hù)分析，路面使用性能檢測(cè)指標(biāo)PQI平均值為90.65，優(yōu)良路652.75公里，占檢測(cè)里程的97.43%。一、二類橋梁占達(dá)99.4%。
?。?）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13499.85萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行11470.67萬(wàn)元。具體情況如下：
?、僬魇諛I(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1786.95萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行1674.52萬(wàn)元。通過(guò)2018年征收業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，確保高管處各收費(fèi)站點(diǎn)的辦公樓、收費(fèi)亭、收費(fèi)廣場(chǎng)及信息中24小時(shí)工作運(yùn)轉(zhuǎn)；通行費(fèi)正常解繳；為高管處所轄各分處及收費(fèi)站提供足夠的收費(fèi)管理工作必須的各類票據(jù)賬目、車道業(yè)務(wù)微機(jī)流水等報(bào)表打印和業(yè)務(wù)記錄本、票據(jù)繳銷單等印制，以及為收費(fèi)站存儲(chǔ)收費(fèi)業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)、照片、視頻等資料提供足夠的電子存儲(chǔ)介質(zhì)，保證3年內(nèi)收費(fèi)管理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保證與公安部門(mén)開(kāi)展聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)整治和追繳逃費(fèi)行動(dòng)正常開(kāi)展,正常配備了收費(fèi)員制服。
②機(jī)電系統(tǒng)日常維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排714.65萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行689.38萬(wàn)元。通過(guò)2018年機(jī)電系統(tǒng)日常維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，高管處管轄高速公路機(jī)電系統(tǒng)保持正常運(yùn)行，全線5000多件機(jī)電設(shè)備在線率保持在95%以上。其中維修硬件設(shè)備800多件，設(shè)備巡檢50多次，機(jī)電系統(tǒng)性能檢測(cè)一次，遷移和新增站前F屏各2個(gè)，軟件維護(hù)120多次，整改設(shè)備機(jī)房4個(gè)，新增1條ETC車道等。通過(guò)這些項(xiàng)目的實(shí)施，有力的保障和提升了高速公路路網(wǎng)的高效和安全通行，確保全國(guó)ETC車道聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的運(yùn)行，提高了高速公路過(guò)往司乘人員的滿意度。
③路政管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排178.68萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行178.68萬(wàn)元。通過(guò)2018年路政管理經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，為全面提升高速轄區(qū)廣告牌匾質(zhì)量，對(duì)違法設(shè)置的非公路標(biāo)志進(jìn)行即查即拆；對(duì)高速沿線橋下空間違建及非法構(gòu)筑物、“五大堆”等垃圾定期進(jìn)行查處治理；對(duì)大中型橋、通道橋下堆積物定期清運(yùn)，保持通暢；對(duì)墻體廣告、通道、橋墩、隔離墩、W板、路緣石上的小廣告，進(jìn)行清理粉刷；提高路政人員查案辦案及應(yīng)急處置能力，定期進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，確保應(yīng)急事件、重大活動(dòng)高速公路的安全暢通。
④公路路面及橋梁檢測(cè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排586.2萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行579.96萬(wàn)元。通過(guò)2018年公路路面及橋梁檢測(cè)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，對(duì)橋涵結(jié)構(gòu)物進(jìn)行定期檢查，且橋梁技術(shù)狀況為四五類時(shí)、定期檢查中難以判明損壞原因及程度時(shí)進(jìn)行荷載試驗(yàn)和專項(xiàng)檢查，對(duì)特殊重要的橋梁周期性進(jìn)行荷載試驗(yàn)和專項(xiàng)檢查，對(duì)高速公路路面損壞、平整度、車轍、抗滑系數(shù)等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，路面結(jié)構(gòu)強(qiáng)度指標(biāo)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行檢測(cè)，消除安全隱患，保持高速公路技術(shù)狀況良好，確保橋梁的使用安全，為車輛出行提供更好通行環(huán)境，提高公路的正常使用功能和服務(wù)水平。
?、莞咚俟非逭暇仍?jīng)費(fèi)預(yù)算安排105.37萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行105.37萬(wàn)元。通過(guò)2018年高速公路清障救援經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，配合環(huán)境提升工程及上合峰會(huì)期間的道路清障救援，提升保暢優(yōu)勢(shì)，減少有理投訴，為司乘人員提供快捷有序的服務(wù)。加強(qiáng)救援中心、信息中心、分處分中心等各部門(mén)信息的聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)交警、路政與救援協(xié)議單位合作溝通，形成快速、高效、有序的救援服務(wù)體系。
?、薨踩a(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排92萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行91.52萬(wàn)元。通過(guò)2018年安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，保證了高管處各收費(fèi)站點(diǎn)的辦公樓、收費(fèi)亭消防、應(yīng)急器材添置、檢修，發(fā)電機(jī)組檢修保養(yǎng)，配電室安全設(shè)施檢修，電工工具添置、防護(hù)用品檢測(cè)，鍋爐檢測(cè)及保養(yǎng)，站區(qū)食堂安全用電維護(hù)，防雷年度檢測(cè)、整改，應(yīng)急管理及應(yīng)急物資采購(gòu)，安全教育培訓(xùn)的正常開(kāi)展。
?、邔徲?jì)及訴訟賠償經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排42萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行28.77萬(wàn)元。2018年委托律師事務(wù)所共審查各類合同、協(xié)議95份，委托其代理訴訟案件3起。面對(duì)發(fā)展中充滿的各種風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和控制法律風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為突出和重要。法律顧問(wèn)對(duì)于單位發(fā)展過(guò)程中法律風(fēng)險(xiǎn)的防控具有顯著作用。針對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)，法律顧問(wèn)可以從事前預(yù)防、事中控制、事后補(bǔ)救三個(gè)方面予以作為，有效降低決策風(fēng)險(xiǎn)和成本，提高決策質(zhì)量，有利于集中民智、凝聚民力、體現(xiàn)民意。依法維護(hù)單位合法權(quán)益，保護(hù)自身利益不被侵犯。依法經(jīng)營(yíng)，才能保障單位健康可持續(xù)發(fā)展。
?、喾?wù)區(qū)整治及維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排205萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行202.99萬(wàn)元。通過(guò)2018年服務(wù)區(qū)整治及維修經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，確保服務(wù)區(qū)室內(nèi)外休閑設(shè)施、宣傳欄、便民輔助設(shè)施、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、供水設(shè)施等添置、維護(hù)；公共服務(wù)及安全設(shè)施添置及維修、房屋及設(shè)施維修、廣場(chǎng)路面通道維修、標(biāo)志標(biāo)線添置維護(hù)、綠化補(bǔ)植、主題景點(diǎn)設(shè)置等；監(jiān)控系統(tǒng)、車輛余位提示系統(tǒng)、音樂(lè)播放（廣播呼叫）系統(tǒng)、信息查詢系統(tǒng)、WIFI系統(tǒng)等設(shè)施的添置、升級(jí)、維護(hù)等。
?、崞髽I(yè)編職工經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9301萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行7516.74萬(wàn)元。通過(guò)2018年企業(yè)編職工經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，保證了每月按時(shí)發(fā)放企業(yè)編人員薪酬，繳納企業(yè)編人員社保和公積金；嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，規(guī)范企業(yè)編人員辦公經(jīng)費(fèi)使用，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作任務(wù)，推進(jìn)企業(yè)編隊(duì)伍建設(shè),確保收費(fèi)站有序運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)高速公路窗口服務(wù)水平穩(wěn)步提升。
?、鈾C(jī)場(chǎng)高速照明改造提升工程預(yù)算安排50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行50萬(wàn)元。2018年度完成了機(jī)場(chǎng)高速公路照明改造提升工程，更換單、雙臂路燈126盞，修復(fù)高桿燈6盞，通過(guò)對(duì)機(jī)場(chǎng)高速公路已有老化路燈段進(jìn)行的改造提升，使機(jī)場(chǎng)高速恢復(fù)了夜間照明效果，提高了作為青島市城區(qū)的東西重要交通干道的道路通行能力、降低了道路交通事故的發(fā)生，同時(shí)還提升了作為青島城市形象的重要窗口的道路檔次，美化了道路夜間環(huán)境，提高了高速公路過(guò)往司乘人員的滿意度。
?機(jī)場(chǎng)高速交安設(shè)施改造工程預(yù)算安排50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行50萬(wàn)元。2018年度完成了機(jī)場(chǎng)高速交安設(shè)施改造工程，更換護(hù)欄1.2萬(wàn)米,更換聲屏障858米，涂裝防護(hù)3萬(wàn)㎡，消除了存在的行車安全隱患，滿足了現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，改善了行車條件，提高了道路安全和服務(wù)水平，提升了我市公路路域環(huán)境水平，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和公眾出行提供了“暢安舒美”的通行環(huán)境。提高了高速公路過(guò)往司乘人員的滿意度。
?濱海公路管理處合同制人員經(jīng)費(fèi)388萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行302.74萬(wàn)元。用于合同制人員工資、保險(xiǎn)、公積金等工資性支出及合同制人員辦公經(jīng)費(fèi)支出。未全部執(zhí)行完畢原因?yàn)椋涸瓰I海公路管理處省道293膠南收費(fèi)站根據(jù)公路體制改革需要于2018年9月劃轉(zhuǎn)給青島市公路管理局黃島分局（原），收費(fèi)站合同制人員隨收費(fèi)站整體劃撥，合同制人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金預(yù)算85.26萬(wàn)元未執(zhí)行。
?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金預(yù)算安排63942.74萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行16244.20萬(wàn)元。具體情況如下：
?、偾嚆y高速公路東李收費(fèi)站拓寬工程，預(yù)算安排111萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行110.37萬(wàn)元。工程建成后提高了青銀高速李村收費(fèi)站的通行能力，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)效益，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?、谇嘈赂咚倨蕉饶鲜召M(fèi)站增設(shè)ETC電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)工程，預(yù)算安排6萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行5.41萬(wàn)元。工程建成后提高了青新高速平度南收費(fèi)站的通行能力，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)效益，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
③沈海高速王臺(tái)等10個(gè)收費(fèi)站增設(shè)ETC電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)工程，預(yù)算安排115萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行97.18萬(wàn)元。工程建成后提高了收費(fèi)站的通行能力，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)效益，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?、芮嘈赂咚倨蕉确?wù)區(qū)改造工程，預(yù)算安排47萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行46.08萬(wàn)元。工程建成后提高了服務(wù)區(qū)的整體服務(wù)水平，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)效益，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?、?015年高速公路橋梁維修及安保工程，預(yù)算安排90萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行89.50萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)改善現(xiàn)有橋梁的技術(shù)狀況和道路行車條件，保障行車安全、滿足現(xiàn)代交通需要，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?、迺嘲彩婷郎綎|路綜合整治工程，預(yù)算安排100萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行99.61萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)實(shí)現(xiàn)公路“暢安舒美”的目標(biāo)，完善交通安全設(shè)施，保障安全通行，提升高速公路綜合服務(wù)形象，創(chuàng)建良好的通行服務(wù)環(huán)境，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?、呱綎|省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)二義性路徑識(shí)別及拆分系統(tǒng)，預(yù)算安排13萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行10.83萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施使通行費(fèi)收入在各投資主體之間更加準(zhǔn)確、合理、公正的分配，切實(shí)保護(hù)投資者利益，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?、嗲嚆y青新站房及附屬設(shè)施綜合維修工程，預(yù)算安排963萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元。為工程余款，該項(xiàng)目已交工驗(yàn)收，2018年進(jìn)行結(jié)（決）算審計(jì)，截至2018年底審計(jì)未定案，因此預(yù)算未能執(zhí)行。
?、崆嘈赂咚俟f收費(fèi)站改建工程，預(yù)算安排20萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元。為前期工作費(fèi)，2018年完成了項(xiàng)目土地預(yù)審及規(guī)劃選址的批復(fù)，并編制完成了可研報(bào)告，因可研報(bào)告估算超出項(xiàng)目建議書(shū)階段批復(fù)估算832萬(wàn)元，根據(jù)《青島市政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》，應(yīng)當(dāng)報(bào)市政府批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前有關(guān)部門(mén)不予辦理相關(guān)手續(xù)。截至2018年底尚未經(jīng)市政府批準(zhǔn)，因此預(yù)算未能執(zhí)行。
?、馇鄭u市高速公路服務(wù)區(qū)新改建工程，預(yù)算安排100萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元。為前期工作費(fèi)，按照原市交通運(yùn)輸委《關(guān)于印發(fā)<青島市高速公路服務(wù)區(qū)提升行動(dòng)工作實(shí)施方案>的通知》（青交建〔2016〕46號(hào)）要求，2016年12月成立高速公路服務(wù)區(qū)提升行動(dòng)工作辦公室由其按新（改）建項(xiàng)目基本建設(shè)程序負(fù)責(zé)具體實(shí)施沈海高速三處新建服務(wù)區(qū)、青新高速一處擴(kuò)建服務(wù)區(qū)前期工作以及BOT建設(shè)全過(guò)程管理。2018年8月轉(zhuǎn)由高管處作為項(xiàng)目法人單位，以高管處名義推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，2018年主要是編制新建沈海高速公路南村、洋河、海青服務(wù)區(qū)及改（擴(kuò)）建青新高速公路即墨服務(wù)區(qū)項(xiàng)目建議書(shū)工作，因項(xiàng)目未立項(xiàng)，因此預(yù)算未能執(zhí)行。
?青銀高速K2+700跨線橋及青新高速K5+050煙青路立交除銹防腐工程，預(yù)算安排6萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行5.18萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施保障了公路安全暢通，保障了橋梁的安全，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?青島市高速公路綠化養(yǎng)護(hù)改造工程，預(yù)算安排360萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行314.00萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施改善了高速公路行車環(huán)境，提升青島市城市形象，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?沈海高速公路黃島服務(wù)區(qū)提升改造工程，預(yù)算安排166萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行166萬(wàn)元。該項(xiàng)目的建設(shè)改善了服務(wù)區(qū)高峰時(shí)段停車難的問(wèn)題，提高了服務(wù)區(qū)的服務(wù)能力，提升了服務(wù)區(qū)公共服務(wù)設(shè)施的水平，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?青銀、青新及青島流亭機(jī)場(chǎng)高速公路機(jī)電系統(tǒng)改造工程，預(yù)算安排3200萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行3200萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施提升了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，提高了收費(fèi)效率和道路的服務(wù)水平，更好的適應(yīng)了交通量的快速增長(zhǎng)，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?沈海高速公路膠州、萊西服務(wù)區(qū)提升改造工程，預(yù)算安排1800萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行1751.53萬(wàn)元。該項(xiàng)目的建設(shè)改善了服務(wù)區(qū)高峰時(shí)段停車難的問(wèn)題，提高了服務(wù)區(qū)的服務(wù)能力，提升了服務(wù)區(qū)公共服務(wù)設(shè)施的水平，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?青銀高速、青新高速公路交安設(shè)施改造提升和局部路段路面維修工程，預(yù)算安排6000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行4998.61萬(wàn)元。實(shí)施該項(xiàng)目后，完善交通安全設(shè)施，保障安全通行，提升高速公路綜合服務(wù)形象，創(chuàng)建良好的通行服務(wù)環(huán)境，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?瑞昌路上跨膠濟(jì)鐵路立交橋維修工程，預(yù)算安排300萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行115.27萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施保障了公路安全暢通，保障了橋梁的安全，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?橋梁水環(huán)境敏感路段增設(shè)排水設(shè)施等環(huán)保工程，預(yù)算安排1500萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行280.28萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施提升了橋梁環(huán)保水平，保障了橋梁的安全，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?沈海、疏港高速公路車道高清車牌識(shí)別系統(tǒng)升級(jí)改造工程，預(yù)算安排800萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行313.58萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施提高了車牌識(shí)別能力，切實(shí)保護(hù)投資者利益，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
?青島市高速公路增設(shè)交通安全設(shè)施工程，預(yù)算安排640萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行511.56萬(wàn)元。該項(xiàng)目的建設(shè)提升了各站房消防安全水平，保障各站房場(chǎng)區(qū)的運(yùn)營(yíng)安全，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
21青銀高速公路青島段及機(jī)場(chǎng)高速公路綠化提升工程，預(yù)算安排600萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行478.88萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施提升了青銀高速青島段中央隔離帶、挖方路段、邊坡等重要節(jié)點(diǎn)、花箱的綠化水平，展現(xiàn)青島地域文化、青島交通形象、青島高速文化，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
22機(jī)場(chǎng)高速公路、青銀高速公路青島段亮化工程，預(yù)算安排2300萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行2300萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施提升了青銀高速的亮化水平，展現(xiàn)青島地域文化、青島交通形象、青島高速文化，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
23公路搶修項(xiàng)目，預(yù)算安排1400萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行1155.96萬(wàn)元。完成青銀高速公路丹山特大橋主塔外設(shè)鋼板和防腐涂層搶修工程、G15沈海高速公路黃島段和S7602青島前灣港區(qū)2#疏港高速公路交通安全隱患路段改造提升工程，保障高速公路正常運(yùn)行，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
242017年高速公路橋梁維修工程，預(yù)算安排300萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行194.37萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)改善現(xiàn)有橋梁的技術(shù)狀況和道路行車條件，保障行車安全、滿足現(xiàn)代交通需要，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)已完成。
25沈海高速公路青島段（k522+751--k570+040）中修工程，預(yù)算安排5000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元。為開(kāi)工預(yù)付款及前期工作費(fèi)，該項(xiàng)目2018年完成施工圖批復(fù)，按照市財(cái)政相關(guān)要求，項(xiàng)目招標(biāo)前要進(jìn)行預(yù)算評(píng)審，截至2018年底未進(jìn)行預(yù)算評(píng)審，因此預(yù)算未能執(zhí)行。
26青島市高速公路站房消防設(shè)施改造工程，預(yù)算安排200萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元。為開(kāi)工預(yù)付款及前期工作費(fèi)，該項(xiàng)目2018年完成施工圖批復(fù)，按照市財(cái)政相關(guān)要求，項(xiàng)目招標(biāo)前要進(jìn)行預(yù)算評(píng)審，截至2018年底未進(jìn)行預(yù)算評(píng)審，因此預(yù)算未能執(zhí)行。
27青新高速即墨西收費(fèi)站拓寬改建工程，預(yù)算安排20萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元。2018年完成項(xiàng)目立項(xiàng)，并編制完成可研報(bào)告，并申請(qǐng)辦理了土地、規(guī)劃手續(xù)，因涉及地方土地規(guī)劃，辦理時(shí)間往往較長(zhǎng)，2018年未能批復(fù)，所以項(xiàng)目建設(shè)及資金支付不能按照原計(jì)劃進(jìn)行，未能執(zhí)行預(yù)算。
28公路前期工作費(fèi)，預(yù)算安排200萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元。2018年開(kāi)展了青島市高速公路全程監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造及沈海、疏港高速公路機(jī)電系統(tǒng)更新改造工程、青島前灣港區(qū)2號(hào)疏港高速（K0+000-K26+146）路面大中修工程、青島市高速公路特殊結(jié)構(gòu)橋梁健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工程等項(xiàng)目的前期研究工作，因項(xiàng)目均未立項(xiàng)，所以預(yù)算未能執(zhí)行。
29其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，預(yù)算安排37585.74萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元。
附件：政府收費(fèi)公路建設(shè)維護(hù)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表政府收費(fèi)公路建設(shè)維護(hù)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xls
政府收費(fèi)公路建設(shè)維護(hù)資金2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
政府收費(fèi)公路建設(shè)維護(hù)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xls
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
魯公網(wǎng)安備
37020202000341號(hào)