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目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分 2021年度單位決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
單位概況
一、單位職責(zé)
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校的辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍（職能）：培養(yǎng)中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，學(xué)校現(xiàn)有護(hù)理、口腔修復(fù)工藝、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)3個學(xué)科中專學(xué)歷教育，有護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué)3個學(xué)科高等學(xué)歷教育。護(hù)理專業(yè)是青島市中等職業(yè)學(xué)校骨干專業(yè)、青島市對口就業(yè)率優(yōu)質(zhì)就業(yè)率“雙高”專業(yè)，山東省中等職業(yè)教育品牌專業(yè)、山東省中等職業(yè)教育專業(yè)特色化建設(shè)項目。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個：分別是辦公室、黨委辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、組織人事科、財務(wù)科、總務(wù)科、信息技術(shù)科、保衛(wèi)科。
第二部分
第三部分
2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2021年度收、支總計4,622.66萬元。與2020年度相比，收、支總計各減少8.69萬元，下降0.19%。主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少。
二、收入決算情況
本年收入合計4,622.66萬元，其中：財政撥款收入3,764.66萬元，占81.44%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入858.00萬元，占18.56%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況
本年支出合計4,622.40萬元，其中：基本支出3,466.90萬元，占75.00%；項目支出1,155.50萬元，占25.00%；上繳上級支 出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況
2021年度財政撥款收、支總計3,764.66萬元。與2020年度相 比，財政撥款收、支總計各減少273.53萬元，下降6.77%。主要原因是： 一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，教育支出減少。
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,764.66萬元，占本年 支出合計的81.44%。與2020年度相比， 一般公共預(yù)算財政撥款支 出減少273.53萬元，下降6.77%。主要原因是：衛(wèi)生健康（類）支出減少。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,764.66萬元，主要用 于以下方面：教育（類）支出3,312.64萬元，占87.99%；社會保 障和就業(yè)（類）支出273.09萬元，占7.25%；衛(wèi)生健康（類）支出20.00萬元，占0.53%；住房保障（類）支出158.93萬元，占4.22%。
（三） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3,451.89萬 元，支出決算為3,764.66萬元，完成年初預(yù)算的109.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是教育支出增加。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年 初預(yù)算為3004.54萬元，支出決算為3,303.19萬元，完成年初預(yù)算 的109.94%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加使教育支出增加。
2.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi) 附加安排的支出（項）。年初預(yù)算為9.45萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為177.41 萬元，支出決算為182.06萬元，完成年初預(yù)算的102.62%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員職稱調(diào)整。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為88.70萬元， 支出決算為91.03萬元，完成年初預(yù)算的102.62%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員職稱調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元。決算數(shù)大 于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中途申請到國家撥款公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金。
6.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預(yù)算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元。完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為156.79萬元，支出決算為158.93萬元，完成 年初預(yù)算的101.36%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員入職。
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算2,609.16萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費(fèi)1,986.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職 工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)623.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比年初預(yù)算增加0.00萬元，完成年初預(yù)算的--%，與2021年預(yù)算基本持平。本單位2022年沒有一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00 萬元，比年初預(yù)算增加0.00萬元，完成年初預(yù)算的--%，與2021年預(yù)算基本持平。全年支出涉及因公出國（境）團(tuán)組0個,累計0人次。主要是本單位2022年沒有一般公共預(yù)算財政撥款安排的“因公出國（境）”經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決 算為0.00萬元，比年初預(yù)算增加0.00萬元，完成年初預(yù)算的--%，與2021年預(yù)算基本持平。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，2021年山東省青島第 二衛(wèi)生學(xué)校等單位使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是本單位2022年沒有一般公共預(yù)算財政撥 款安排的“公務(wù)用車購置”經(jīng)費(fèi)支出。截至2021年12月31日，山 東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校等單位財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比年初預(yù)算增加0.00萬元，完成年初預(yù)算的--%，與2021年預(yù)算基本持平。
其中：國內(nèi)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于本單位2022年沒有一 般公共預(yù)算財政撥款安排的“國內(nèi)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出，共計接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費(fèi)0.00萬元，主要用于本單位2022年沒有一般公共預(yù)算財政撥款安排的“國（境）外接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出，共計接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
本單位沒有政府性基金財政撥款收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年支出增加0.00 萬元，增長--%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政及 參照公務(wù)員法管理單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，山東省青島第二衛(wèi)生學(xué) 校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年山東省青島第二衛(wèi)生學(xué) 校無一般公共預(yù)算安排的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部來自財政專戶管理資金收入。
（二）政府采購支出情況
2021年度政府采購支出總額69.65萬元，其中：政府采購貨物 支出9.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 60.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.65萬元，占政府采購支出 總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.37萬元，占政 府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨 物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,本單位共有車輛3輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用 車3輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校按照“誰 用款、誰評價”的原則，組織對2021年度市級預(yù)算項目支出進(jìn)行 全面自評，涵蓋項目6個；涉及預(yù)算資金1155.50萬元，占單位預(yù)算項目支出總額的100.00%。
本單位無重點(diǎn)績效評價項目。
（二）項目績效自評結(jié)果
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2021年度市級預(yù)算安排項目支出績 效自評的3個項目中，3個項目自評等級為優(yōu)，0個項目自評等級為 良，0個項目自評等級為中，0個項目自評等級為差。從自評情況 看，項目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升，大部分項目有序 開展，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范，各項目的實(shí)施取得了較好的社會效益，但也存在部分項目產(chǎn)出指標(biāo)低于預(yù)期、項目實(shí)施進(jìn)展慢等問題。
今年在單位決算中反映了2021年度所有預(yù)算項目支出績效自 評結(jié)果，以及“技能大賽費(fèi)用”“生均公用經(jīng)費(fèi)”等6個項目的績效自評表。
1.技能大賽費(fèi)用項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為9.45萬元，執(zhí)行數(shù)為9.45萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況： 一是購置技能訓(xùn)練設(shè)備、耗材等3000余件，護(hù)理大賽教師輔導(dǎo)學(xué)生大于 750人次；二是項目實(shí)施按計劃進(jìn)行，且資金使用規(guī)范；三是服務(wù)對象的滿意度高于85%，有效提升了學(xué)生的護(hù)理技能。
2.生均公用經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目 標(biāo)，項目自評得分為99.95分。全年預(yù)算數(shù)為1089.00萬元，執(zhí)行 數(shù)為1087.00萬元，完成預(yù)算的99.83%。項目績效目標(biāo)完成情況： 一是按時、保量、保質(zhì)完成教育、教學(xué)任務(wù)；二是取得了較好的 社會效益，為社會培養(yǎng)合格護(hù)理人才，護(hù)士證通過率高于90%；三是學(xué)生及社會等服務(wù)對象滿意度較高。
3.中醫(yī)發(fā)展項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為15.00萬元，執(zhí)行數(shù)為15.00 萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況： 一是錄制教 學(xué)等視頻6個；二是項目實(shí)施按計劃進(jìn)行，且資金使用規(guī)范；三是服務(wù)對象的滿意度高于90%，提升中醫(yī)健康素養(yǎng)。
4.2021年度試點(diǎn)證書補(bǔ)貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定 的績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為23.22萬元， 執(zhí)行數(shù)為23.22萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況： 一是提升學(xué)生幼兒照護(hù)、老年照護(hù)技能水平；二是取得了較好的 社會效益，為社會培養(yǎng)合格幼兒照護(hù)、老年照護(hù)等人才；三是服務(wù)對象滿意度較高。
5.特聘兼職教師補(bǔ)助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績 效目標(biāo)，項目自評得分為95.28分。全年預(yù)算數(shù)為30.00萬元，執(zhí) 行數(shù)為15.83萬元，完成預(yù)算的52.79%。項目績效目標(biāo)完成情況： 一是有效提升了師資隊伍水平和教學(xué)質(zhì)量；二是項目實(shí)施按計劃進(jìn)行，且資金使用規(guī)范；三是服務(wù)對象的滿意度高于90%，有效提升了學(xué)生的助產(chǎn)技能。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因疫情原因，特 聘教師人數(shù)少，課時少，故資金執(zhí)行率未達(dá)100%。下一步改進(jìn)措 施：進(jìn)一步規(guī)范資金管理，合理制定績效成本指標(biāo)以確保資金使用準(zhǔn)確性和有效性。
6.健康素養(yǎng)-健康促進(jìn)資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定 的績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，執(zhí) 行數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況： 一 是健康教育館、生命科學(xué)館的免費(fèi)講解次數(shù)多于10次；二是提高 了中小學(xué)生對醫(yī)學(xué)科普知識的知曉率；三是服務(wù)對象的滿意度較高。
2021年度預(yù)算項目支出績效自評情況匯總表和項目支出績效自評表詳見“第五部分 附件”。
（三）重點(diǎn)評價項目績效評價結(jié)果
本單位無重點(diǎn)績效評價項目。
績效評價報告詳見“第五部分 附件”。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入： 指單位本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入： 指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上 級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余： 指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配： 指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)
使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出： 指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
十二、項目支出： 指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
十三、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指單位用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因 公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車 購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、(1)教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。
(2)社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出，我單位主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
(3)社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān) 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出，我單位主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
(4)衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映用于基本公共衛(wèi)生方面的支出。
(5)衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出，我單位主要用于中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項目支出。
(6)住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本 工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，我單位主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。
第五部分
附件
2021 年度預(yù)算項目支出績效自評情況匯總表
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